Area 1 - Amministrativa Finanziaria reg.gen. 234 del 22/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTRIBUZIONE INDENNITA' A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO. ANNO 2024. |
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0,00€ |
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Area 1 - Amministrativa Finanziaria reg.gen. 234 del 22/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER ATTRIBUZIONE INDENNITA' A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO. ANNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area 1 - Amministrativa Finanziaria reg.gen. 233 del 22/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE DEI PASTI CONSUMATI DAL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO. ANNO 2024. |
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0,00€ |
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Area 1 - Amministrativa Finanziaria reg.gen. 233 del 22/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE DEI PASTI CONSUMATI DAL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO. ANNO 2024.
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Area 5 - Servizi Alla Persona reg.gen. 232 del 22/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTI VERSATI PER REFEZIONE SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S. 2022/2023. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
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0,00€ |
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Area 5 - Servizi Alla Persona reg.gen. 232 del 22/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTI VERSATI PER REFEZIONE SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S. 2022/2023. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
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Area 2 - Servizi Territoriali reg.gen. 259 del 21/03/2024 |
Liquidazione fattura n 4/2024/PA del 14-03-2024 CIG Z303DEA54C beneficiario Servizio prevenzione protezione srl. |
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610,00€ |
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Area 2 - Servizi Territoriali reg.gen. 259 del 21/03/2024
Liquidazione fattura n 4/2024/PA del 14-03-2024 CIG Z303DEA54C beneficiario Servizio prevenzione protezione srl.
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Area 2 - Servizi Territoriali reg.gen. 255 del 21/03/2024 |
Liquidazione fattura n 2024/000004/PA del 29-02-2024 emessa dalla ditta Ecopaper di fabris gian franco. Per la fornitura annuale di carta A4. CIG B0120F5618 |
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2.989,61€ |
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Area 2 - Servizi Territoriali reg.gen. 255 del 21/03/2024
Liquidazione fattura n 2024/000004/PA del 29-02-2024 emessa dalla ditta Ecopaper di fabris gian franco. Per la fornitura annuale di carta A4. CIG B0120F5618
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Area 1 - Amministrativa Finanziaria reg.gen. 257 del 21/03/2024 |
Liquidazione fatture energia elettrica del 07-03-2024 CIG 9834703DA5 beneficiario Enel energia spa |
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14.784,66€ |
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Area 1 - Amministrativa Finanziaria reg.gen. 257 del 21/03/2024
Liquidazione fatture energia elettrica del 07-03-2024 CIG 9834703DA5 beneficiario Enel energia spa
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Area 5 - Servizi Alla Persona reg.gen. 258 del 21/03/2024 |
LIQUIDAZIONE A BENEFICIARI DIVERSI DEL BENEFICIO REGIONALE DENOMINATO DOTE FAMIGLIA 2023 PER LE DOMANDE APPROVATE ENTRO LA DATA DEL 12/02/2024. |
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0,00€ |
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Area 5 - Servizi Alla Persona reg.gen. 258 del 21/03/2024
LIQUIDAZIONE A BENEFICIARI DIVERSI DEL BENEFICIO REGIONALE DENOMINATO DOTE FAMIGLIA 2023 PER LE DOMANDE APPROVATE ENTRO LA DATA DEL 12/02/2024.
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Area 4 - Anagrafe reg.gen. 256 del 21/03/2024 |
RIVERSAMENTO IMPORTO DOVUTO ALLO STATO PER L' EMISSIONE DI N. 178 CIE, FEBBRAIO 2024 |
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0,00€ |
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Area 4 - Anagrafe reg.gen. 256 del 21/03/2024
RIVERSAMENTO IMPORTO DOVUTO ALLO STATO PER L' EMISSIONE DI N. 178 CIE, FEBBRAIO 2024
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Area 2 - Servizi Territoriali reg.gen. 231 del 21/03/2024 |
Ripristino transenne divelte a seguito di incidente stradale perso il parcheggio di via A. Dante di Ranzano. Affidamento incarico alla ditta DaFer snc di Fiume Veneto (PN) ed assunzione impegno di spesa. |
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0,00€ |
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Area 2 - Servizi Territoriali reg.gen. 231 del 21/03/2024
Ripristino transenne divelte a seguito di incidente stradale perso il parcheggio di via A. Dante di Ranzano. Affidamento incarico alla ditta DaFer snc di Fiume Veneto (PN) ed assunzione impegno di spesa.
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Area 2 - Servizi Territoriali reg.gen. 230 del 21/03/2024 |
ACQUISTO ANNUALE DI TONER. AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA JOLLY FORNITURE STAMPA. CIG B0E6D84DED |
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0,00€ |
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Area 2 - Servizi Territoriali reg.gen. 230 del 21/03/2024
ACQUISTO ANNUALE DI TONER. AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA JOLLY FORNITURE STAMPA. CIG B0E6D84DED
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